Informacje n/t modyfikacji unijnej w programie TS

· „Firma: Nazwa i adres”
pojawiło się nowe pole „NIP UNIJNY”. NIP unijny będzie automatycznie drukowany przez program TS na fakturach wystawionych po 1 maja 2004r. kontrahentom unijnym. W przypadku kontrahentów krajowych wybór formatu NIP-u jest uzależniony od parametru „Format NIP-u Użytkownika na fakturach (kontr.krajowi)”, który można ustawić w opcji „Konfig: Parametry pracy: Parametry faktur własnych: SPOSÓB DRUKOWANIA: OGÓLNE” (analogicznie są wprowadzone parametry dla innych typów dokumentów, m.in. noty obciążeniowej i odsetkowej, zlecenia dla przewoźnika)

· „Kontrahenci: Lista kontrahentów”
Długość pola „NIP kontrahenta” została wydłużona do 15 znaków. Ma to na celu umożliwienie wpisania NIP-u unijnego kontrahentów z krajów członkowskich. NIP-y te mają różne długości i formaty, ale maksymalna długość żadnego z nich nie przekracza 15. Oprócz NIP-u należy sprawdzić, czy kontrahenci unijni są zaznaczeni jako zagraniczni (pole „Krajowy/Zagranicz.” musi być ustawione na „Z”) oraz sprawdzić i ewentualnie poprawić lub uzupełnić pole „Kraj” w danych adresowych. Jest to bardzo istotne, gdyż program „TS” rozpoznaje kontrahenta unijnego po symbolu kraju w jego adresie. NIP kontrahenta krajowego zawsze musi być wpisany w formacie krajowym, z tym że dla każdego kontrahenta można ustawić parametr, który określa w jakim formacie jego NIP ma być stosowany na fakturach wystawianych kontrahentowi dla poszczególnych rodzajów transportu. Parametr ten znajduje się w danych kontrahenta za polem NIP.

· „Konfig: Biblioteka krajów”
W danych kraju doszły 2 nowe pola: „Kraj należy do UE” (Tak/Nie) oraz „od dnia” (data wstąpienia do UE). To ostatnie pole ma znaczenie tylko dla nowych członków i służy do płynnego przejścia na tryb pracy „unijny” programu „TS” z dniem 1 maja 2004r. Pola te należy ustawić w następujący sposób:

	Kraj należy do UE	od dnia
„Starzy” członkowie UE Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, W.Brytania i Włochy	TAK	(puste)
„Nowi” członkowie UE Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry	TAK	01.05.04
Kraje pozaunijne	NIE	(puste)

· „Konfig: Parametry pracy: Parametry faktur własnych: PROPONOWANY UKŁAD”
W opcji tej pojawiły się nowe szablony faktur importowych, eksportowych i krajowych. Faktury eksportowe oraz importowe zostały dodatkowo podzielone na: wewnątrzunijne (z Polski do kraju UE) i pozaunijne (z Polski do kraju poza UE). Ponadto każdy wzorzec można zdefiniować osobno dla zleceniodawcy unijnego, pozaunijnego i krajowego (w sumie 35 różnych wzorców)

Szablony (zawierające proponowane nazwy usług, kody PKWiU oraz stawki VAT) należy zdefiniować samodzielnie dla każdego przypadku transportu występującego w Państwa firmie. Dotychczasowe szablony faktur importowych i eksportowych zostały przepisane do nowych szablonów (także wewnątrzunijnych!), dlatego zajdzie konieczność dostosowania ich do nowych przepisów. Proszę także pamiętać, że szablon służy jedynie do przyspieszenia wprowadzania zlecenia oraz faktury do bazy danych i niezależnie od niego, układ dokumentu można modyfikować w trakcie jego wystawiania.

W trakcie tworzenia szablonów a także w trakcie wystawiania faktur proszę zwrócić uwagę na dwie nowe „stawki” VAT: „n7” i „n8”. Dotyczą one zastosowania artykułów odpowiednio 27 i 28 ustawy o VAT. Art.27 dotyczy przypadku eksportu pozaunijnego: mówi on o wyłączeniu z opodatkowania VAT odcinka poza terytorium UE. Art.28 dotyczy rozliczenia podatku VAT przez zleceniodawcę z kraju UE i umożliwia wystawienie mu faktury nieVATowskiej o ile podał on do tego celu swój NIP unijny.

· „Konfig: Parametry pracy: Parametry faktur własnych: DOPISKI i UWAGI: KOMENTARZE STAWEK VAT "nie podlega" NA FAKTURZE”

W opcji tej istnieje możliwość wpisania własnego komentarza do „stawek” „n7” i „n8”. Komentarze te są wymagane przez Ustawę i muszą zawierać numery artykułów tej ustawy, na podstawie których usługa nie podlega opodatkowaniu VAT. Program TS przy modyfikacji wpisuje tam właściwy komentarz, w podanej opcji w razie potrzeby będzie można go zmienić. W opcji można także zdefiniować inne stawki niepodlegające (w sumie 9), dotyczące nietypowych przypadków wyłączenia z VAT.

· Możliwość wystawienia faktury nieVATowskiej (bez słowa „VAT”) oraz „nie podlegającej” VAT bez kolumn: „Podatek”, „Stawka”, „Wartość z podatkiem”

Aby móc wystawiać faktury nieVATowskie należy w opcji „Konfig: Parametry pracy: Parametry faktur własnych: SPOSÓB WYSTAWIANIA” ustawić parametr „Dopuszczać wystawianie rachunków (nie VAT-owskich)” na „TAK”. Typ faktury: VAT lub nieVATowska ustala się w trakcie jej wystawiania (faktura VAT ma symbol „F”, a nieVATowska: „R”). Wyłączenie kolumn podatek, stawka, wartość z podatkiem na fakturach „nie podlegających” VAT jest dopuszczalne wg niektórych ekspertów, ale zalecamy uprzednią konsultację z urzędem skarbowym, gdyż w ustawie nie ma zapisu, który dopuszcza wprost taką możliwość. Wyłączenie tych kolumn można ustawić w opcji „Konfig: Parametry pracy: Parametry faktur własnych: SPOSÓB DRUKOWANIA: TABELA USŁUG”

Uwaga: Dla każdego kontrahenta można przyporządkować domyślny typ faktury w opcji „Lista kontrahentów”. Należy przejść na tej liście strzałką w prawo na kolumnę zawierającą parametry faktury i nacisnąć „Enter”

OD WERSJI 9.5 (18.06.2004)

· Rejestr sprzedaży VAT dostosowany do nowej deklaracji

· Możliwość wystawienia faktury wewnętrznej (np. w celu naliczenia podatku VAT od importu usług)

Fakturę wewnętrzną skojarzoną z fakturą otrzymaną od przewoźnika zagranicznego można wystawić w opcji „Spedycja: Zlecenia” po przejściu na fakturę przewoźnika klawiszem F11. Można też ją wystawić bez przyporządkowywania do zlecenia w opcji „Księgowość: Faktury: Wewnętrzne”. Faktury wewnętrzne są uwzględniane na rejestrze sprzedaży VAT w kolumnie „IMPORT USŁUG” o ile zostały skojarzone ze zleceniem albo zostały określone jako importowe. W przeciwnym wypadku są traktowane jako zwykłe faktury i w rejestrze są uwzględniane w kolumnach sprzedaży opodatkowanej.