POPRAWKI I UZUPEŁNIENIA PROGRAMU "TS(DOS)"
Wersja: 10.4
- Nowa opcja "Parametry pracy -> Parametry faktur własnych -> Zmiany od 01.01.2013 r." w menu "Konfiguracja" - zawierająca wszystkie wprowadzone dotychczas
aktualizacje związane z nową ustawą VAT
Na rysunku poniżej widać wartości jake program nada automatycznie poszczególnym polom, można je modyfikować wg uznania
Okno wyświetla się po wybraniu opcji "A - TYTUŁY DOKUMENTÓW"
Na rysunku poniżej widać okno w którym można nadać własne wartości etykiecie "Data sprzedaży". W związku ze zmianą przepisów od dnia 01 stycznia 2013r.
daliśmy możliwość zdefiniowania własnej treści etykiety. Zgodnie z roporządzeniem fakturowym treść etykiety powinna brzmieć "Data wykonania usługi" (dla usług)
lub "Data dokonania dostawy towarów" (dla towarów).
W związku z faktem, iż w programie "TS" można drukować faktury w 6 językach, parametr uwzględnia możliwość zdefiniowania etykiety dla każdego języka z osobna
Dodatkowo uwzględniliśmy możliwość wyłączenia drukowania daty sprzedaży na fakturach i na proformach w sytuacji gdy data sprzedaży jest taka sama jak data wystawienia.
Okno wyświetla się po wybraniu opcji "B - ETYKIETA "DATA SPRZEDAŻY"
- W danych kontrahenta dodano drugie pole na ciąg dalszy nazwy kontrahenta w sytuacji gdyby dotychczasowe pole było zbyt krótkie.
Poprawka ma na celu dostosowanie programu do wymogu stosowania pełnych nazw odbiorców na wystawianych fakturach
Na rysunku poniżej widać jak zmieniło się okna z danymi kontrahentów poprzez dodanie drugiej linii na nazwę. Oba pola na nazwę są równej długości,
widoczna na ekranie druga linia jest krósza z uwagi na brak miejsca na wyświetlenie
UWAGA!!!
W związku z dodaniem drugiej lini do nazwy zmieniliśmy sposób pobierania nazwy podczas drukowania faktury. Teraz zawsze to będzie nazwa aktualna z listy klientów,
dotychczasowo była to nazwa skopiowana na fakturę w momencie jej wystawiania. Dzięki temu w przypadku pomyłki w nazwie wystarczy poprawić ją na liście klientów,
żeby ta zmiana była od razu odnotowana na fakturze.
- Proszę pamiętać o włączeniu do komentarzy do stawek "np" słów "ODWROTNE OBCIĄŻENIE" w przypadku stawek dla których płatnikiem podatku jest nabywca (opcja
"Konfig.: -> Parametry pracy -> Parametry faktur własnych -> DOPISKI I UWAGI -> KOMENTARZE STAWEK VAT "nie podlega")